| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 772 620 Kč | 21 852 350 Kč | 104 705 881 Kč | 479,2% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 16 240 000 Kč | 17 780 000 Kč | 17 093 156 Kč | 96,1% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 63 | Finanční operace | 2 288 300 Kč | 3 828 030 Kč | 87 468 406 Kč | 2 284,9% |
| 64 | Ostatní činnosti | 144 320 Kč | 144 320 Kč | 144 319 Kč | 100,0% |