| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 507 756 Kč | 69,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 204 000 Kč | 204 000 Kč | 137 748 Kč | 67,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 178 Kč | 79,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 154 Kč | 19,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 363 000 Kč | 363 000 Kč | 262 566 Kč | 72,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 32 195 Kč | 71,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 34 040 Kč | 52,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 600 Kč | 6 600 Kč | 2 322 Kč | 35,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 100 Kč | 3 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 26 800 Kč | 26 800 Kč | 25 800 Kč | 96,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 6 754 Kč | 168,8% |
| 5175 | Pohoštění | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |