| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 723 956 Kč | 99,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 204 000 Kč | 219 000 Kč | 218 065 Kč | 99,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 000 Kč | 8 500 Kč | 8 491 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 4 000 Kč | 3 082 Kč | 77,1% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 18 500 Kč | 18 344 Kč | 99,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 363 000 Kč | 343 000 Kč | 342 352 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 51 000 Kč | 50 480 Kč | 99,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 42 000 Kč | 41 579 Kč | 99,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 600 Kč | 4 600 Kč | 4 010 Kč | 87,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 26 800 Kč | 26 800 Kč | 25 800 Kč | 96,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 10 000 Kč | 9 754 Kč | 97,5% |
| 5175 | Pohoštění | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |