| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 500 000 Kč | 4 200 000 Kč | 3 357 391 Kč | 79,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 198 000 Kč | 198 000 Kč | 95 222 Kč | 48,1% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 852 Kč | 57,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 230 000 Kč | 34 485 Kč | 15,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 760 000 Kč | 2 060 000 Kč | 1 810 437 Kč | 87,9% |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 Kč | 1 700 000 Kč | 1 410 395 Kč | 83,0% |