| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 500 000 Kč | 4 000 000 Kč | 3 261 146 Kč | 81,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 198 000 Kč | 198 000 Kč | 66 272 Kč | 33,5% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 11 856 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 530 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 760 000 Kč | 760 000 Kč | 1 772 623 Kč | 233,2% |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 1 410 395 Kč | 56,4% |