| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 000 000 Kč | 50 000 000 Kč | 8 116 636 Kč | 16,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 43 711 Kč | 145,7% |
| 5164 | Nájemné | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 21 849 Kč | 99,3% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 28 072 Kč | 59,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 122 000 Kč | 122 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 620 000 Kč | 376 939 Kč | 60,8% |
| 6121 | Stavby | 40 607 000 Kč | 49 107 000 Kč | 7 646 066 Kč | 15,6% |