| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 000 000 Kč | 22 000 000 Kč | 19 613 149 Kč | 89,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 5 445 Kč | 10,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 200 000 Kč | 189 155 Kč | 94,6% |
| 5164 | Nájemné | 22 000 Kč | 24 000 Kč | 23 301 Kč | 97,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 42 108 Kč | 89,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 122 000 Kč | 72 000 Kč | 51 183 Kč | 71,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 470 000 Kč | 439 152 Kč | 93,4% |
| 6121 | Stavby | 40 607 000 Kč | 20 635 000 Kč | 18 372 756 Kč | 89,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 500 000 Kč | 490 050 Kč | 98,0% |