| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 000 000 Kč | 21 000 000 Kč | 20 491 440 Kč | 97,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 63 263 Kč | 90,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 100 000 Kč | 95 100 Kč | 95,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 35 000 Kč | 55 000 Kč | 51 043 Kč | 92,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 18 521 Kč | 92,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 000 Kč | 60 000 Kč | 57 625 Kč | 96,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 300 000 Kč | 293 609 Kč | 97,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 38 000 Kč | 43 000 Kč | 41 498 Kč | 96,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 900 000 Kč | 550 000 Kč | 532 548 Kč | 96,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 925 000 Kč | 213 000 Kč | 203 424 Kč | 95,5% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 11 000 Kč | 13 000 Kč | 12 740 Kč | 98,0% |
| 6121 | Stavby | 13 300 000 Kč | 19 570 000 Kč | 19 122 070 Kč | 97,7% |