| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 000 000 Kč | 16 000 000 Kč | 12 338 824 Kč | 77,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 37 242 Kč | 53,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 65 850 Kč | 73,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 37 335 Kč | 106,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 547 Kč | 90,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 34 243 Kč | 16,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 254 728 Kč | 63,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 26 822 Kč | 70,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 311 580 Kč | 34,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 925 000 Kč | 925 000 Kč | 114 288 Kč | 12,4% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 12 740 Kč | 115,8% |
| 6121 | Stavby | 13 300 000 Kč | 13 300 000 Kč | 11 430 450 Kč | 85,9% |