| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 844 950 Kč | 25 444 950 Kč | 8 614 237 Kč | 33,9% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 334 950 Kč | 9 334 950 Kč | 4 673 000 Kč | 50,1% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 40 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 5 510 000 Kč | 16 110 000 Kč | 3 901 237 Kč | 24,2% |