| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 844 950 Kč | 20 217 890 Kč | 19 692 129 Kč | 97,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 360 Kč | 1 360 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 70 000 Kč | 68 860 Kč | 98,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 334 950 Kč | 5 950 000 Kč | 5 923 000 Kč | 99,5% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 414 060 Kč | 1 414 063 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 5 510 000 Kč | 12 782 470 Kč | 12 284 845 Kč | 96,1% |