| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 800 000 Kč | 6 000 000 Kč | 5 591 172 Kč | 93,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 500 000 Kč | 481 999 Kč | 96,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 2 390 000 Kč | 2 167 936 Kč | 90,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 700 000 Kč | 744 000 Kč | 744 000 Kč | 100,0% |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 450 000 Kč | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 350 000 Kč | 2 254 000 Kč | 2 085 237 Kč | 92,5% |