| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 800 000 Kč | 6 900 000 Kč | 4 358 661 Kč | 63,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 77 000 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 22 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 361 999 Kč | 181,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 152 794 Kč | 115,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 350 000 Kč | 4 450 000 Kč | 2 744 868 Kč | 61,7% |