| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 750 000 Kč | 688 908 Kč | 91,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 7 349 Kč | 73,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 13 700 Kč | 91,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 8 000 Kč | 4 000 Kč | 3 581 Kč | 89,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 854 Kč | 61,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 153 000 Kč | 152 064 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 24 000 Kč | 23 988 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 243 000 Kč | 239 908 Kč | 98,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 110 000 Kč | 76 791 Kč | 69,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 30 000 Kč | 28 133 Kč | 93,8% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 35 000 Kč | 30 806 Kč | 88,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 14 000 Kč | 13 877 Kč | 99,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 75 000 Kč | 97 000 Kč | 96 858 Kč | 99,9% |