| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 379 568 Kč | 75,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 194 Kč | 34,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 000 Kč | 45,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 550 Kč | 31,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 300 Kč | 43,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 68 043 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 21 113 Kč | 105,6% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 89 908 Kč | 59,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 69 079 Kč | 53,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 13 613 Kč | 0,00% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 22 806 Kč | 228,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 76 964 Kč | 102,6% |