| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 870 000 Kč | 716 912 Kč | 82,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 87 080 Kč | 54,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 52 720 Kč | 58,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 157 112 Kč | 314,2% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 100,0% |