| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 870 000 Kč | 625 663 Kč | 33,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 53 970 Kč | 67,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 54 640 Kč | 78,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 053 Kč | 16,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 120 000 Kč | 34 918 Kč | 29,1% |
| 6121 | Stavby | 1 360 000 Kč | 1 560 000 Kč | 477 082 Kč | 30,6% |