| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 389 587 Kč | 86,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 1 000 Kč | 740 Kč | 74,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 680 Kč | 6,8% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 79 933 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 105 000 Kč | 100 300 Kč | 95,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 445 Kč | 68,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 84 000 Kč | 44 489 Kč | 53,0% |
| 6121 | Stavby | 1 360 000 Kč | 1 290 000 Kč | 1 143 000 Kč | 88,6% |