| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 1 691 559 Kč | 67,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 20 510 Kč | 97,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 753 Kč | 18,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 999 Kč | 11,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 295 Kč | 2,0% |
| 5153 | Plyn | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 95 779 Kč | 68,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 220 000 Kč | 211 214 Kč | 96,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 40 826 Kč | 51,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 450 000 Kč | 442 153 Kč | 98,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 275 000 Kč | 410 000 Kč | 400 790 Kč | 97,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 232 000 Kč | 226 739 Kč | 97,7% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 345 000 Kč | 840 000 Kč | 181 500 Kč | 21,6% |