| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 806 647 Kč | 32,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 100 Kč | 55,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 753 Kč | 18,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 999 Kč | 10,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 55 872 Kč | 39,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 133 248 Kč | 66,6% |
| 5155 | Pevná paliva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 39 828 Kč | 79,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 275 000 Kč | 275 000 Kč | 293 843 Kč | 106,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 87 503 Kč | 25,0% |
| 6121 | Stavby | 1 345 000 Kč | 1 345 000 Kč | 181 500 Kč | 13,5% |