| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 2 200 000 Kč | 1 848 302 Kč | 84,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 60 000 Kč | 42 484 Kč | 70,8% |
| 5153 | Plyn | 140 000 Kč | 160 000 Kč | 112 859 Kč | 70,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 340 000 Kč | 480 000 Kč | 380 096 Kč | 79,2% |
| 5155 | Pevná paliva | 40 000 Kč | 80 000 Kč | 57 451 Kč | 71,8% |
| 5164 | Nájemné | 500 000 Kč | 595 000 Kč | 572 260 Kč | 96,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 70 000 Kč | 51 718 Kč | 73,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 690 000 Kč | 588 038 Kč | 85,2% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 45 000 Kč | 43 396 Kč | 96,4% |