| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 2 000 000 Kč | 856 934 Kč | 42,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 916 Kč | 14,6% |
| 5153 | Plyn | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 58 660 Kč | 41,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 340 000 Kč | 340 000 Kč | 334 982 Kč | 98,5% |
| 5155 | Pevná paliva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 19 133 Kč | 47,8% |
| 5164 | Nájemné | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 394 656 Kč | 78,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 900 000 Kč | 46 587 Kč | 5,2% |