| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 100 000 Kč | 3 400 000 Kč | 3 282 215 Kč | 96,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 278 Kč | 5,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 810 000 Kč | 806 111 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 270 000 Kč | 120 000 Kč | 116 487 Kč | 97,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 160 000 Kč | 74 000 Kč | 73 810 Kč | 99,7% |
| 6121 | Stavby | 650 000 Kč | 2 391 000 Kč | 2 285 529 Kč | 95,6% |