| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 751 764 Kč | 35,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 278 Kč | 1,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 643 009 Kč | 64,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 80 477 Kč | 29,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 28 000 Kč | 4,3% |