| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 400 000 Kč | 338 042 Kč | 84,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 21 400 Kč | 85,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 116 Kč | 55,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 405 Kč | 40,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 52 000 Kč | 51 615 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 000 Kč | 341 Kč | 34,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 268 000 Kč | 262 165 Kč | 97,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |