| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 500 000 Kč | 12 500 000 Kč | 10 271 788 Kč | 82,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 3 350 164 Kč | 95,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 550 000 Kč | 745 000 Kč | 731 524 Kč | 98,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 900 000 Kč | 965 000 Kč | 954 824 Kč | 98,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 353 750 Kč | 93,1% |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 85 000 Kč | 81 296 Kč | 95,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 225 000 Kč | 195 131 Kč | 86,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 274 088 Kč | 91,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 154 000 Kč | 200 000 Kč | 165 871 Kč | 82,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 0 Kč | 5 000 Kč | 1 425 Kč | 28,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 321 987 Kč | 89,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 527 Kč | 87,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 66 115 Kč | 94,5% |
| 5164 | Nájemné | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 14 532 Kč | 60,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 850 000 Kč | 810 000 Kč | 451 633 Kč | 55,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 650 000 Kč | 1 290 000 Kč | 993 541 Kč | 77,0% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 1 000 Kč | 240 Kč | 24,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 35 000 Kč | 33 154 Kč | 94,7% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 1 977 000 Kč | 850 385 Kč | 43,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 654 000 Kč | 570 000 Kč | 87,2% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 860 000 Kč | 849 600 Kč | 98,8% |