| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 500 000 Kč | 12 500 000 Kč | 5 778 773 Kč | 46,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 2 059 701 Kč | 58,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 528 164 Kč | 96,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 603 565 Kč | 67,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 225 317 Kč | 59,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 49 277 Kč | 98,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 150 725 Kč | 100,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 270 000 Kč | 148 390 Kč | 55,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 154 000 Kč | 154 000 Kč | 45 309 Kč | 29,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 223 011 Kč | 61,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 143 Kč | 51,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 57 100 Kč | 114,2% |
| 5164 | Nájemné | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 11 106 Kč | 46,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 850 000 Kč | 750 000 Kč | 331 975 Kč | 44,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 650 000 Kč | 1 650 000 Kč | 265 012 Kč | 16,1% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 31 154 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 465 224 Kč | 15,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 570 000 Kč | 81,4% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 7 600 Kč | 0,00% |