| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 800 000 Kč | 5 300 000 Kč | 5 167 810 Kč | 97,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 445 Kč | 54,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 42 689 Kč | 42,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 39 265 Kč | 78,5% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 784 Kč | 78,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 600 000 Kč | 5 100 000 Kč | 5 079 627 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |