| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 850 000 Kč | 2 450 000 Kč | 2 289 742 Kč | 93,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 680 000 Kč | 710 000 Kč | 666 495 Kč | 93,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 29 413 Kč | 98,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 170 000 Kč | 175 000 Kč | 164 104 Kč | 93,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 000 Kč | 67 000 Kč | 59 549 Kč | 88,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 10 000 Kč | 6 525 Kč | 65,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000 Kč | 26 000 Kč | 25 048 Kč | 96,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 366 Kč | 57,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 500 000 Kč | 460 296 Kč | 92,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 520 Kč | 26,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 924 Kč | 39,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000 Kč | 435 000 Kč | 406 842 Kč | 93,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 722 000 Kč | 434 000 Kč | 429 323 Kč | 98,9% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 21 000 Kč | 20 337 Kč | 96,8% |