| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 850 000 Kč | 2 850 000 Kč | 1 336 646 Kč | 46,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 680 000 Kč | 680 000 Kč | 431 010 Kč | 63,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 18 236 Kč | 121,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 105 705 Kč | 62,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 38 358 Kč | 59,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 6 525 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 678 Kč | 44,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 253 Kč | 40,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 310 665 Kč | 51,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 520 Kč | 26,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 289 Kč | 22,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 306 136 Kč | 55,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 722 000 Kč | 722 000 Kč | 99 564 Kč | 13,8% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 0 Kč | 2 707 Kč | 0,00% |