| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 000 000 Kč | 5 800 000 Kč | 4 758 459 Kč | 82,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 544 Kč | 38,5% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 0 Kč | 375 425 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 820 000 Kč | 820 000 Kč | 483 864 Kč | 59,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 53 664 Kč | 19,9% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 11 990 Kč | 20,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 153 253 Kč | 163,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 0 Kč | 0 Kč | 9 529 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 40 304 Kč | 57,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 129 792 Kč | 108,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 616 Kč | 58,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 38 172 Kč | 47,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 180 403 Kč | 51,5% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 158 Kč | 45,8% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 740 000 Kč | 1 740 000 Kč | 1 649 744 Kč | 94,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 800 000 Kč | 1 600 000 Kč | 88,9% |