| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 000 000 Kč | 6 500 000 Kč | 6 017 789 Kč | 92,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 206 Kč | 57,4% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 958 Kč | 89,6% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 35 000 Kč | 24 474 Kč | 69,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 820 000 Kč | 839 000 Kč | 786 837 Kč | 93,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 270 000 Kč | 297 000 Kč | 81 568 Kč | 27,5% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 70 000 Kč | 66 723 Kč | 95,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 94 000 Kč | 224 000 Kč | 218 461 Kč | 97,5% |
| 5155 | Pevná paliva | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 529 Kč | 95,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 90 000 Kč | 86 052 Kč | 95,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 120 000 Kč | 130 000 Kč | 129 792 Kč | 99,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 424 Kč | 87,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 100 000 Kč | 89 056 Kč | 89,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 230 000 Kč | 193 106 Kč | 84,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 158 Kč | 45,8% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 740 000 Kč | 2 064 000 Kč | 1 971 494 Kč | 95,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 2 320 000 Kč | 2 301 951 Kč | 99,2% |