| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 280 000 Kč | 195 330 Kč | 69,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 20 000 Kč | 37 000 Kč | 11 750 Kč | 31,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 885 Kč | 28,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 96 036 Kč | 96,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 915 Kč | 97,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 055 Kč | 52,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 037 Kč | 10,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 910 Kč | 6,4% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 8 600 Kč | 1 456 Kč | 16,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 69 414 Kč | 99,2% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 471 Kč | 49,4% |