| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 164 000 Kč | 10 377 711 Kč | 8 943 247 Kč | 86,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 9 144 000 Kč | 10 357 711 Kč | 8 931 380 Kč | 86,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 867 Kč | 59,3% |