| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 356 000 Kč | 16 728 764 Kč | 14 207 444 Kč | 84,9% | |
| 501 | Platy | 9 164 000 Kč | 10 377 711 Kč | 8 943 247 Kč | 86,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 275 000 Kč | 2 014 122 Kč | 1 713 448 Kč | 85,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 917 000 Kč | 4 326 931 Kč | 3 532 668 Kč | 81,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 10 000 Kč | 18 080 Kč | 180,8% |