| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 917 000 Kč | 4 326 931 Kč | 3 532 668 Kč | 81,6% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 815 000 Kč | 3 077 388 Kč | 2 555 674 Kč | 83,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 055 000 Kč | 1 202 542 Kč | 934 205 Kč | 77,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 750 Kč | 96,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 039 Kč | 57,7% |