| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 584 500 Kč | 2 842 714 Kč | 2 268 475 Kč | 79,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 39 500 Kč | 54 495 Kč | 54 770 Kč | 100,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 79 Kč | 1,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 93 000 Kč | 77 492 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 69 000 Kč | 69 000 Kč | 36 561 Kč | 53,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 445 000 Kč | 572 594 Kč | 513 698 Kč | 89,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 603 000 Kč | 603 000 Kč | 526 880 Kč | 87,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 327 000 Kč | 1 458 133 Kč | 1 136 487 Kč | 77,9% |