| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 079 000 Kč | 30 361 871 Kč | 26 776 910 Kč | 88,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 584 500 Kč | 2 842 714 Kč | 2 268 475 Kč | 79,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 210 000 Kč | 1 210 000 Kč | 1 157 253 Kč | 95,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 4 405 500 Kč | 4 411 625 Kč | 3 895 032 Kč | 88,3% |
| 516 | Nákup služeb | 7 054 500 Kč | 7 672 628 Kč | 6 731 990 Kč | 87,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 11 641 500 Kč | 13 002 118 Kč | 11 787 936 Kč | 90,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 1 183 000 Kč | 1 222 786 Kč | 936 225 Kč | 76,6% |