| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 641 500 Kč | 13 002 118 Kč | 11 787 936 Kč | 90,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 525 000 Kč | 12 827 259 Kč | 11 606 150 Kč | 90,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 46 969 Kč | 62 127 Kč | 132,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 28 179 Kč | 56,4% |
| 5175 | Pohoštění | 34 000 Kč | 45 390 Kč | 47 639 Kč | 105,0% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 12 500 Kč | 12 500 Kč | 3 841 Kč | 30,7% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 200,0% |