| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 183 000 Kč | 1 222 786 Kč | 936 225 Kč | 76,6% | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 1 067 000 Kč | 669 883 Kč | 367 288 Kč | 54,8% |
| 5194 | Věcné dary | 86 000 Kč | 124 000 Kč | 109 603 Kč | 88,4% |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené | 30 000 Kč | 28 903 Kč | 25 238 Kč | 87,3% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 Kč | 400 000 Kč | 434 096 Kč | 108,5% |