| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 834 000 Kč | 2 976 000 Kč | 2 580 378 Kč | 86,7% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 395 500 Kč | 395 500 Kč | 373 963 Kč | 94,6% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 479 000 Kč | 531 000 Kč | 448 272 Kč | 84,4% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 949 500 Kč | 1 799 500 Kč | 1 516 304 Kč | 84,3% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 250 000 Kč | 241 839 Kč | 96,7% |