| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 642 686 Kč | 11 266 639 Kč | 9 439 375 Kč | 83,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 9 622 686 Kč | 11 246 639 Kč | 9 430 607 Kč | 83,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 768 Kč | 43,8% |