| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 482 000 Kč | 17 750 806 Kč | 14 834 017 Kč | 83,6% | |
| 501 | Platy | 9 642 686 Kč | 11 266 639 Kč | 9 439 375 Kč | 83,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 860 000 Kč | 1 912 500 Kč | 1 674 775 Kč | 87,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 969 314 Kč | 4 553 667 Kč | 3 704 922 Kč | 81,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 14 945 Kč | 83,0% |