| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 969 314 Kč | 4 553 667 Kč | 3 704 922 Kč | 81,4% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 860 672 Kč | 3 290 212 Kč | 2 683 964 Kč | 81,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 060 642 Kč | 1 215 455 Kč | 978 350 Kč | 80,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 39 998 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 610 Kč | 32,6% |