| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 782 000 Kč | 2 978 800 Kč | 2 321 376 Kč | 77,9% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 140 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 76 500 Kč | 76 500 Kč | 39 047 Kč | 51,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 090 Kč | 76,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 16 803 Kč | 23,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 71 500 Kč | 71 500 Kč | 23 739 Kč | 33,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 491 000 Kč | 590 000 Kč | 493 585 Kč | 83,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 617 000 Kč | 637 000 Kč | 529 725 Kč | 83,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 447 000 Kč | 1 524 800 Kč | 1 212 247 Kč | 79,5% |