| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 360 150 Kč | 34 157 107 Kč | 26 829 523 Kč | 78,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 782 000 Kč | 2 978 800 Kč | 2 321 376 Kč | 77,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 120 000 Kč | 787 050 Kč | 674 239 Kč | 85,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 4 518 500 Kč | 4 582 803 Kč | 3 488 831 Kč | 76,1% |
| 516 | Nákup služeb | 7 723 400 Kč | 8 161 932 Kč | 7 192 773 Kč | 88,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 12 870 500 Kč | 16 384 146 Kč | 12 103 706 Kč | 73,9% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 1 345 750 Kč | 1 262 376 Kč | 1 048 599 Kč | 83,1% |