Město Kamenický Šenov

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	12 663 000 Kč	16 179 646 Kč	11 982 251 Kč	74,1%
2143	Cestovní ruch	50 000 Kč	50 000 Kč	29 622 Kč	59,2%
2212	Silnice	3 000 000 Kč	3 800 000 Kč	3 174 096 Kč	83,5%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	125 000 Kč	185 000 Kč	154 284 Kč	83,4%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000 Kč	30 000 Kč	3 010 Kč	10,0%
2310	Pitná voda	0 Kč	4 840 Kč	4 840 Kč	100,0%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	520 000 Kč	420 000 Kč	307 969 Kč	73,3%
3111	Mateřské školy	300 000 Kč	550 000 Kč	518 486 Kč	94,3%
3113	Základní školy	0 Kč	350 000 Kč	318 940 Kč	91,1%
3117	První stupeň základních škol	500 000 Kč	850 000 Kč	822 507 Kč	96,8%
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	500 000 Kč	500 000 Kč	345 006 Kč	69,0%
3314	Činnosti knihovnické	90 000 Kč	90 000 Kč	109 273 Kč	121,4%
3315	Činnosti muzeí a galerií	420 000 Kč	220 000 Kč	44 181 Kč	20,1%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 300 000 Kč	1 147 000 Kč	861 294 Kč	75,1%
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	48 000 Kč	100 000 Kč	95 000 Kč	95,0%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	350 000 Kč	500 000 Kč	297 679 Kč	59,5%
3612	Bytové hospodářství	1 000 000 Kč	2 550 306 Kč	900 443 Kč	35,3%
3613	Nebytové hospodářství	50 000 Kč	50 000 Kč	15 828 Kč	31,7%
3631	Veřejné osvětlení	800 000 Kč	800 000 Kč	601 969 Kč	75,2%
3632	Pohřebnictví	600 000 Kč	400 000 Kč	2 886 Kč	0,7%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	900 000 Kč	900 000 Kč	820 912 Kč	91,2%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000 Kč	136 500 Kč	89 888 Kč	65,9%
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	40 000 Kč	36 000 Kč	6 504 Kč	18,1%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	170 000 Kč	170 000 Kč	181 707 Kč	106,9%
6171	Činnost místní správy	1 800 000 Kč	2 340 000 Kč	2 275 930 Kč	97,3%

Opravy a udržování

Stav výdajů podle položek