| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 870 500 Kč | 16 384 146 Kč | 12 103 706 Kč | 73,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 663 000 Kč | 16 179 646 Kč | 11 982 251 Kč | 74,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 25 555 Kč | 63,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 21 240 Kč | 37,9% |
| 5175 | Pohoštění | 48 000 Kč | 45 000 Kč | 33 076 Kč | 73,5% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 5 734 Kč | 42,5% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 850 Kč | 71,7% |