| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 345 750 Kč | 1 262 376 Kč | 1 048 599 Kč | 83,1% | |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 819 750 Kč | 716 376 Kč | 463 012 Kč | 64,6% |
| 5194 | Věcné dary | 96 000 Kč | 116 000 Kč | 107 174 Kč | 92,4% |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 478 413 Kč | 119,6% |