| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 280 000 Kč | 4 180 685 Kč | 3 561 353 Kč | 85,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 160 949 Kč | 107,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 547 Kč | 85,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 3 025 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 104 235 Kč | 101 287 Kč | 97,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 3 800 000 Kč | 3 174 096 Kč | 83,5% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 96 450 Kč | 96 450 Kč | 100,0% |