| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 233 000 Kč | 317 200 Kč | 240 512 Kč | 75,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 20 307 Kč | 112,8% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 64 200 Kč | 65 921 Kč | 102,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 000 Kč | 185 000 Kč | 154 284 Kč | 83,4% |