| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 375 000 Kč | 3 280 522 Kč | 3 068 926 Kč | 93,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 29 994 Kč | 120,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 74 200 Kč | 24 200 Kč | 32,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 550 000 Kč | 518 486 Kč | 94,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 932 373 Kč | 1 797 298 Kč | 93,0% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0 Kč | 698 949 Kč | 698 949 Kč | 100,0% |