| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 750 000 Kč | 6 456 672 Kč | 6 317 597 Kč | 97,8% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 585 Kč | 18,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 400 Kč | 46,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 350 000 Kč | 318 940 Kč | 91,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 600 000 Kč | 4 615 000 Kč | 4 615 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 341 672 Kč | 1 341 672 Kč | 100,0% |