| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 170 000 Kč | 1 874 547 Kč | 1 823 321 Kč | 97,3% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 11 017 Kč | 110,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 250 Kč | 17,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 850 000 Kč | 822 507 Kč | 96,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 261 347 Kč | 261 347 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 93 200 Kč | 93 200 Kč | 100,0% |