| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 354 500 Kč | 1 304 500 Kč | 647 742 Kč | 49,7% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 716 Kč | 85,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 500 Kč | 169 Kč | 33,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 318 Kč | 82,1% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 80 Kč | 0,2% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 250 000 Kč | 115 301 Kč | 46,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 4 059 Kč | 4,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 017 Kč | 55,1% |
| 5164 | Nájemné | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 2 420 Kč | 3,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 4 708 Kč | 7,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 345 006 Kč | 69,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 150 948 Kč | 71,9% |