| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 007 000 Kč | 1 157 000 Kč | 646 165 Kč | 55,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 16 516 Kč | 25,4% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 202 Kč | 64,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 45 265 Kč | 82,3% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | 0 Kč | 3 377 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 22 034 Kč | 100,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 65 005 Kč | 650,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 500 000 Kč | 297 679 Kč | 59,5% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 884 Kč | 0,00% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 5 003 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 187 200 Kč | 37,4% |