| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 751 000 Kč | 9 161 790 Kč | 6 700 044 Kč | 73,1% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 338 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 670 Kč | 27,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 100 000 Kč | 767 050 Kč | 671 278 Kč | 87,5% |
| 5151 | Studená voda | 280 000 Kč | 330 000 Kč | 313 306 Kč | 94,9% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 476 294 Kč | 119,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 167 557 Kč | 111,7% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 800 Kč | 80,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 44 068 Kč | 73,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 386 725 Kč | 96,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 2 550 306 Kč | 900 443 Kč | 35,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 229 126 Kč | 57,3% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 478 413 Kč | 119,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 3 643 434 Kč | 3 018 026 Kč | 82,8% |