| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
1 960 447 Kč |
3 006 989 Kč |
2 258 633 Kč |
75,1% |
| 5019 |
Ostatní platy
|
0 Kč |
0 Kč |
1 100 Kč |
0,00% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
5 280 Kč |
5,3% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
487 612 Kč |
766 506 Kč |
570 987 Kč |
74,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
175 941 Kč |
276 703 Kč |
202 084 Kč |
73,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
0 Kč |
0 Kč |
140 Kč |
0,00% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
20 894 Kč |
69,6% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
0 Kč |
2 652 Kč |
0,00% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
101 332 Kč |
77,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
340 000 Kč |
336 000 Kč |
255 952 Kč |
76,2% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
2 658 Kč |
13,3% |
| 5151 |
Studená voda
|
50 000 Kč |
70 000 Kč |
59 274 Kč |
84,7% |
| 5153 |
Plyn
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
25 357 Kč |
50,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
29 362 Kč |
83,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
340 149 Kč |
75,6% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
10 365 Kč |
129,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
46 000 Kč |
46 000 Kč |
53 185 Kč |
115,6% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 019 Kč |
70,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
0 Kč |
0 Kč |
4 000 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
12 656 Kč |
126,6% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
0 Kč |
0 Kč |
6 484 Kč |
0,00% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
240 000 Kč |
311 160 Kč |
365 333 Kč |
117,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
900 000 Kč |
900 000 Kč |
820 912 Kč |
91,2% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
0 Kč |
0 Kč |
311 Kč |
0,00% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 600 Kč |
78,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
63 000 Kč |
63 000 Kč |
35 414 Kč |
56,2% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
0 Kč |
0 Kč |
1 500 Kč |
0,00% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
6 000 Kč |
16 791 Kč |
10 791 Kč |
64,3% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
38 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
600 000 Kč |
500 000 Kč |
108 258 Kč |
21,7% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
0 Kč |
168 190 Kč |
0,00% |
| 6130 |
Pozemky
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
600 Kč |
0,3% |