| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 640 000 Kč | 2 640 000 Kč | 2 427 233 Kč | 91,9% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 17 871 Kč | 119,1% |
| 5164 | Nájemné | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 206 553 Kč | 93,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 2 202 184 Kč | 91,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 625 Kč | 0,00% |