| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 608 134 Kč | 4 967 792 Kč | 3 948 924 Kč | 79,5% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 3 319 216 Kč | 3 571 179 Kč | 2 863 167 Kč | 80,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 230 918 Kč | 1 338 613 Kč | 1 042 245 Kč | 77,9% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 958 Kč | 85,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 554 Kč | 6,9% |