| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 071 000 Kč | 18 800 123 Kč | 15 832 775 Kč | 84,2% | |
| 501 | Platy | 11 476 866 Kč | 11 689 193 Kč | 10 088 621 Kč | 86,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 970 000 Kč | 2 116 736 Kč | 1 767 833 Kč | 83,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 608 134 Kč | 4 967 792 Kč | 3 948 924 Kč | 79,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 26 402 Kč | 27 397 Kč | 103,8% |