| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 142 000 Kč | 3 672 060 Kč | 2 908 727 Kč | 79,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 41 500 Kč | 41 500 Kč | 39 701 Kč | 95,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 12 500 Kč | 12 500 Kč | 1 587 Kč | 12,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 111 000 Kč | 111 000 Kč | 87 830 Kč | 79,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 76 500 Kč | 76 500 Kč | 39 876 Kč | 52,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 613 000 Kč | 808 380 Kč | 606 985 Kč | 75,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 600 000 Kč | 570 000 Kč | 529 440 Kč | 92,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 687 500 Kč | 2 052 180 Kč | 1 603 308 Kč | 78,1% |