| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 996 030 Kč | 39 042 373 Kč | 32 156 012 Kč | 82,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 3 142 000 Kč | 3 672 060 Kč | 2 908 727 Kč | 79,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 497 630 Kč | 499 130 Kč | 489 079 Kč | 98,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 4 797 500 Kč | 4 752 500 Kč | 3 264 025 Kč | 68,7% |
| 516 | Nákup služeb | 8 666 400 Kč | 10 075 248 Kč | 9 081 393 Kč | 90,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 15 543 500 Kč | 18 816 411 Kč | 15 743 647 Kč | 83,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 1 349 000 Kč | 1 227 024 Kč | 669 142 Kč | 54,5% |