| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 543 500 Kč | 18 816 411 Kč | 15 743 647 Kč | 83,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 380 000 Kč | 18 571 895 Kč | 15 570 799 Kč | 83,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 1 849 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 33 599 Kč | 46,7% |
| 5175 | Pohoštění | 58 000 Kč | 126 262 Kč | 92 545 Kč | 73,3% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 7 141 Kč | 52,9% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 460 Kč | 97,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 12 754 Kč | 18 254 Kč | 143,1% |